Бесплатная проверка НДС и налогов + готовые документы
Расчёт НДС и налогов за 1–2 минуты
и декларация для налоговой
Проверьте обязанность по НДС или посчитайте налоги и взносы по УСН/ОСНО — узнайте сумму к уплате и получите готовые документы для налоговой. Для ИП, ООО и селлеров маркетплейсов.
УСН — диагностика обязанности по спецставкам 5% / 7%. ОСНО — без диагностики обязанности, сразу расчёт НДС.
УСН — налоговый год
За какой год проверяем обязанность по НДС?
Порог освобождения зафиксирован на уровне 20 млн ₽ на 2026–2029 годы включительно (ФЗ №228-ФЗ от 04.07.2026) — ранее обсуждавшееся поэтапное снижение до 15 и 10 млн ₽ отменено.
Год диагностики
УСН — проверка порога
Введите доходы за предыдущий год
Если доходы за предыдущий год превысили порог, НДС возникает с 1 января выбранного года.
Доходы за предыдущий год, ₽
Что будет дальше?
Если доход превысил порог — покажем, с какого месяца возникает НДС. Если нет — проверим выручку по месяцам текущего года.
УСН — текущий год
До какого месяца есть выручка?
Если порог превышен в течение года, НДС считается с 1 числа месяца, следующего за месяцем превышения.
Месяц
УСН — выручка по месяцам
Введите выручку по месяцам
Пустое поле считается как 0 ₽. Система определит месяц превышения и месяц начала НДС.
Месяц
Выручка, ₽
Что будет дальше?
Сервис определит месяц превышения лимита и месяц, с которого нужно считать НДС.
НДС — результат диагностики
Результат диагностики
Определено
Обязанность по НДС
—
Дальше рассчитаем НДС и покажем документы.
Расчёт НДС
За какой квартал считаем НДС?
Отчётный период нужен для расчёта и последующего формирования книги продаж / декларации.
НДС — ставка
Выберите ставку для расчёта
Для УСН основной вариант — авто 5% / 7%. Для ОСНО и общеустановленного порядка доступны 22%, 10%, 10% + 22% и 0%.
На 5% / 7% впервые? Первые 4 квартала с начала применения можно передумать и перейти на 22% с вычетом. Не успели — держите ставку минимум 12 кварталов подряд от начала, без права выхода.Кроме тех, кто уже превысил 60 млн ₽ по итогам 2024 года и платит НДС с I квартала 2025 — у них права на досрочный переход нет. Точный отсчёт кварталов уточните у бухгалтера.
Что будет дальше?
После выбора ставки рассчитаем НДС за квартал и покажем, какие документы нужны.
НДС — расчёт
Введите данные для расчёта НДС
Введите выручку за квартал без НДС (налоговую базу).
Отчётный квартал
Выручка за квартал без НДС, ₽
Выручка по ставке 10% без НДС, ₽
Выручка по ставке 22% без НДС, ₽
Входящий НДС к вычету, ₽
Для УСН 5% / 7% входящий НДС к вычету не принимается.
НДС — результат расчёта
Предварительный расчёт
Рассчитано
НДС за квартал
—
Ставка
—
Период
—
Статус
—
—
Книга продаж — обязательный документ для подготовки и сдачи декларации по НДС. Без корректной книги продаж декларация может быть заполнена с ошибками. Декларация НДС не принимается налоговой без книги продаж.
Организация
Оформляем документы для этой организации?
—
—
ИНН ИП / ООО
КПП (для ООО)
ФИО / название
E-mail
Документы и тариф
Выберите комплект документов
Бесплатную диагностику пользователь уже получил. Далее выбираем комплект документов и оплачиваем период.
Лайт
990 ₽
Расчёт НДС + книга продаж XML/XLSX/PDF за 1 отчётный квартал.
Рекомендуем
Стандарт
1990 ₽ за 1 квартал
Расчёт + книга продаж XML/XLSX/PDF + декларация XML/XLSX/PDF — полный комплект за квартал.
Стандарт — год
5990 ₽ за 4 квартала
Расчёт + книга продаж + декларация на весь год, 4 отчётных квартала подряд.
Эксперт
2990 ₽ за 1 квартал
Загрузка СФ из Excel без ручного ввода, книга продаж, декларация.
Эксперт (год)
6990 ₽ за 4 квартала
Годовой доступ на 4 квартала, загрузка СФ из Excel, документы. Уведомления о сроках включены.
Уведомления
990 ₽ / год
Допуслуга: напоминания о сдаче декларации и всех 3 платежах по НДС — Telegram / MAX / e-mail.
Оплата
Оплатите выбранный тариф
Оплата привязывается к одному юрлицу / ИП и выбранному отчётному периоду.
Телефон
ИНН ИП / ООО
Промокод (если есть)
Оплата проходит через Robokassa. После оплаты вернитесь на сайт и выберите «У меня уже есть доступ», чтобы продолжить и получить документы.
Согласие 152-ФЗ
Разрешение на обработку данных
Мы используем данные для формирования книги продаж, декларации, отправки файлов, создания личного кабинета и уведомлений.
Данные для документов
Укажите данные для доступа и отправки документов
Оплата привязывается к одному субъекту: ИНН + ФИО / название + телефон + e-mail.
Телефон
ИНН ИП / ООО
КПП (для ООО)
ФИО / название
E-mail для документов
Книга продаж — счета-фактуры
Как внести данные?
Можно ввести вручную, вставить строки из Excel или загрузить файл. После этого таблицу можно проверить и исправить.
Импорт СФ
Вставьте строки из Excel
Скопируйте строки из Excel и вставьте их в поле ниже. Сервис распознает номер, дату, ИНН покупателя, сумму и код операции. ИНН покупателя можно оставить пустым — это не ошибка. При ручном вводе (не из Excel) разделяйте поля точкой с запятой «;», как в примере ниже.
Пример
Номер
Дата
ИНН покупателя
Сумма
Код
15
31.03.2026
7704217370
118000,00
01
16
31.03.2026
можно пустым
59000,00
01
Загрузка файлов
Загрузите Excel, фото, скан или PDF
Excel-файлы (.xlsx) распознаются прямо в браузере — никуда не отправляются. Фото, сканы и PDF отправляются на автоматическое распознавание (номер, дата, ИНН покупателя, сумма, код операции определяются автоматически) — сами файлы не сохраняются на сервере, используются только для распознавания и затем удаляются. Максимум 8 МБ на файл.
Пример (для Excel — порядок колонок)
Номер
Дата
ИНН покупателя
Сумма
Код
15
31.03.2026
7704217370
118000,00
01
16
31.03.2026
можно пустым
59000,00
01
Книга продаж — проверка СФ
Проверьте счета-фактуры
ИНН покупателя можно оставить пустым — это не ошибка. Дата — ДД.ММ.ГГГГ.
Номер
Дата
ИНН покупателя
Сумма
Код
Ставка
Статус
Что будет дальше?
После проверки таблицы сервис сформирует книгу продаж в XML, XLSX и PDF.
Книга продаж — финальная проверка
Проверьте и подтвердите данные
Номер
Дата
ИНН
Сумма
Код
Проверка
Проверьте номера, даты, суммы, коды операций и дубли перед формированием книги продаж. Если нужно что-то исправить — нажмите «Исправить» и отредактируйте на предыдущем экране.
Книга продаж
Книга продаж готова
Книга продаж сформирована в XML, XLSX и PDF.
XML
Книга продаж
Готово
Для загрузки / передачи
XLSX
Книга продаж
Готово
Для бухгалтера
PDF
Книга продаж
Готово
Для проверки
Книга продаж сформирована — скачайте файлы ниже.
Декларация
Введите код ИФНС
Код ИФНС состоит из 4 цифр. Он нужен для заполнения декларации.
Код ИФНС
Что будет дальше?
Эти данные попадут в декларацию НДС. После проверки сервис сформирует декларацию в XML, XLSX и PDF.
Декларация
Введите ОКТМО
ОКТМО по месту регистрации ИП или организации. Код может состоять из 8 или 11 цифр.
ОКТМО
Что будет дальше?
Эти данные попадут в декларацию НДС. После проверки сервис сформирует декларацию в XML, XLSX и PDF.
Декларация
Введите телефон для декларации
Номер попадёт в данные декларации и нужен для связи по отчётности.
Телефон
Декларация
Кто подписывает декларацию?
Декларация
Введите данные подписанта
ФИО подписанта полностью
Номер и дата доверенности
№от
Декларация — проверка
Проверьте данные декларации
Готово
Готово
Комплект документов готов
Документы сформированы — можно передать бухгалтеру или загрузить через оператора.
Документы готовы к скачиванию ниже. Также сохранены в личном кабинете — доступны в любой момент.
Что делать с этими документами
Декларация НДС (XML) — официальный файл для сдачи в налоговую. По закону (п. 5 ст. 174 НК РФ) декларация по НДС подаётся только в электронном виде, через оператора ЭДО (Такском, СБИС, Контур.Экстерн, 1С-Отчётность и т.п.) с усиленной квалифицированной подписью — загрузите XML в его личном кабинете сами или передайте бухгалтеру. На бумаге и по почте декларация по НДС не принимается. PDF и XLSX — читаемые копии для проверки, печати и передачи бухгалтеру, в налоговую напрямую не отправляются. Книгу продаж отдельно никуда сдавать не нужно — храните как подтверждающий документ на случай запроса при проверке.
Поддержка
Telegram / MAX / Почта
Тариф «Стандарт — год» открыт на все 4 отчётных квартала. Чтобы сформировать книгу продаж и декларацию за следующий квартал — вернитесь на главную и выберите «У меня уже есть доступ / оплаченный период», без повторной оплаты и повторного ввода данных.
Быстрый расчёт покажет ориентировочную сумму и ближайшие сроки. Подробный — годовой план с авансами, взносами, 1% сверхдохода и календарём.
Налоги УСН/ОСНО
Кто вы?
Это влияет на состав налогов. У ИП есть страховые взносы за себя и 1% сверхдохода. У ООО — налог на прибыль на ОСНО и отчётность по сотрудникам.
Налоги УСН/ОСНО
Выберите режим
Сейчас поддерживаем УСН Доходы, УСН Доходы минус расходы и ОСНО. ПСН, НПД, ЕСХН добавим позже.
Налоги УСН/ОСНО
Регион регистрации
Расчёт по умолчанию использует базовые федеральные ставки УСН — 6% (Доходы) и 15% (Доходы минус расходы). Многие регионы устанавливают пониженные ставки, но точная ставка зависит от вида деятельности и обычно требует, чтобы этот вид деятельности приносил не менее 70–75% дохода. Уточните свою ставку на сайте налоговой (nalog.gov.ru → ваш регион → УСН) и впишите её ниже — расчёт сразу пересчитается.
Регион
Точная ставка вашего региона, если знаете
Налоги УСН/ОСНО
Есть сотрудники?
Если есть сотрудники, добавляются НДФЛ, страховые взносы, уведомления и ограничение вычета УСН Доходы до 50%.
Сотрудники
Введите данные по ФОТ
Пока достаточно общей суммы ФОТ и взносов за год / период.
ФОТ за год / период, ₽
Взносы за сотрудников, ₽
Имущество
Есть имущество, транспорт или земля?
Точный расчёт имущественных налогов пока не делаем, но добавим сроки уплаты в ваш календарь.
Доходы
Введите доходы поквартально
Для УСН расчёт идёт нарастающим итогом, поэтому поквартальный ввод удобнее для авансов.
I квартал, ₽
II квартал, ₽
III квартал, ₽
IV квартал, ₽
Расходы
Введите расходы поквартально
Расходы учитываются только если подтверждены документами, оплачены и относятся к деятельности.
I квартал, ₽
II квартал, ₽
III квартал, ₽
IV квартал, ₽
Взносы и 1% сверхдохода
Введите взносы и вычеты
Где применимо, учитываем фиксированные взносы ИП, 1% сверхдохода и взносы за сотрудников. Для УСН Доходы взносы уменьшают налог; для УСН Д-Р включаются в расходы.
Фиксированные взносы ИП, ₽
1% сверхдохода ИП, ₽
Уже уплаченные авансы, ₽
Переплата на ЕНС, ₽
Налоги УСН/ОСНО — результат
Предварительный налоговый план готов
—
Налоги к уплате
—
Взносы (2026)
—
1% сверхдохода
—
Ближайший срок
—
Расчёт предварительный и не заменяет консультацию бухгалтера. Проверьте региональные ставки, льготы, документы по расходам и данные ЕНС.
Годовой план
План по кварталам
Показываем доходы, налог, взносы, вычеты, авансы и итог к уплате.
Период
Доходы
Расходы / взносы
Налог до вычетов
Вычеты
К уплате
Налоговый календарь
Сроки и напоминания
Налоги УСН/ОСНО — тарифы
Выберите формат доступа
Оплата привязывается к одному ИНН и выбранному периоду. Для другого ИП / ООО нужен отдельный тариф. Календарь+ продаётся как допуслуга и входит в тариф Профессиональный при оплате на год.
Базовый
490 ₽ / квартал 1490 ₽ / год
Расчёт + PDF-отчёт + сохранение.
Недоступно при наличии сотрудников — нужен тариф «Профессиональный»
Оптимально
Оптимум
990 ₽ / квартал 2990 ₽ / год
PDF/XLSX, календарь сроков. Год — 4 отчётных квартала подряд.
Недоступно при наличии сотрудников — нужен тариф «Профессиональный»
Профессиональный
2490 ₽ / квартал 6990 ₽ / год
Сотрудники, ФОТ, имущество, риски, импорт Excel.
Календарь+ включён только при оплате на год
Календарь+
990 ₽ / год
Допуслуга: напоминания Telegram / MAX / e-mail.
Сохранение расчёта
Куда сохранить отчёт и напоминания?
Данные собираем только после результата, когда пользователь решил сохранить расчёт или получить отчёт.
Телефон
ИНН
ФИО / название
E-mail
Промокод (если есть)
Готово
Расчёт сохранён
Ваши контактные данные сохранены, отчёт по расчёту сформирован — скачайте файлы ниже. Также он сохранён в личном кабинете, доступен в любой момент. Автоматические напоминания по календарю — в разработке, скоро подключим. Если нужна помощь уже сейчас — напишите в чат поддержки, ответим лично.
Что делать с этим расчётом
Это предварительный расчёт для контроля сумм и сроков — не официальный бланк декларации, в налоговую его отправлять не нужно. Саму декларацию по УСН (или отчётность по ОСНО) нужно подать отдельно, одним из способов: электронно — через оператора ЭДО или личный кабинет на nalog.gov.ru (нужна электронная подпись), либо на бумаге — лично в налоговой или по почте ценным письмом с описью вложения (доступно для ИП/ООО с численностью до 100 человек, п. 3 ст. 80 НК РФ). Используйте цифры из PDF/XLSX как основу для заполнения официальной формы или передайте их бухгалтеру.
Личный кабинет налогоплательщика
История покупок и отчётов
Загружаем…
Тарифы
Тарифы НДС
Лайт
990 ₽
Книга продаж XML/XLSX/PDF за 1 отчётный квартал.
Стандарт
1990 ₽
Книга продаж + декларация XML/XLSX/PDF за 1 квартал.
Стандарт — год
5990 ₽
Книга продаж + декларация на 4 отчётных квартала.
Эксперт
2990 ₽
Загрузка СФ из Excel без ручного ввода, книга продаж, декларация.
Эксперт (год)
6990 ₽
То же + годовой доступ на 4 квартала.
Налоговый календарь
Сроки и напоминания
НДСДекларация: 25 января / апреля / июля / октябряУплата: тремя равными частями — 28 число каждого из 3 месяцев после квартала (можно и сразу всей суммой)
УСНАвансы: уплата 28 апреля / июля / октября, уведомление в ФНС — 25 число того же месяцаДекларация: ИП 25 апреля, ООО 25 мартаУплата налога за год: ИП 28 апреля, ООО 28 марта
Взносы ИПфиксированные — до 28 декабря1% — до 1 июля
Сервис проводит вас по понятному пути: определяет ситуацию — по НДС или по УСН/ОСНО — считает сумму и помогает перейти к документам для налоговой.
01
Вы отвечаете на несколько вопросов
Сервис получает данные о вашем бизнесе, чтобы понять ситуацию и выбрать правильную логику расчёта.
Никаких сложных таблиц и ручных формул.
02
Сервис определяет ваш статус
Проверяет, есть ли обязанность, с какого момента она действует и какая ставка или тариф подходит именно в вашем случае.
Учитываются актуальные ставки и тарифы для вашего режима.
03
Сервис рассчитывает сумму к оплате
Показывает точный расчёт за месяц и квартал, чтобы вы сразу понимали сумму и следующий шаг.
Вы видите результат без ручной путаницы.
04
Формируются документы для налоговой
После расчёта вы получаете нужные документы для вашей ситуации — в готовом виде.
Форматы: XML, XLSX и PDF.
Преимущества сервиса
Почему это удобнее, чем считать вручную
Предприниматели часто могут примерно понять НДС или УСН/ОСНО, но ошибаются в деталях расчёта, сроках и документах. Сервис убирает ручную путаницу и доводит до готового результата.
01
Не нужно разбираться в формулах
Сервис сам определяет нужную логику расчёта и помогает работать с нужными ставками и тарифами без ручных пересчётов.
Учитывает ставки и тарифы для вашего режима
Показывает сумму за месяц и квартал
Убирает риск ошибок в ручном расчёте
02
Не нужно собирать документы по кускам
После расчёта сервис переводит пользователя к готовым документам, а не оставляет один на один с цифрами.
Формирует нужные документы для вашей ситуации
Готовит отчётность в срок
Даёт документы в XML, XLSX и PDF
03
Меньше риска пропустить важное
Когда всё делается вручную, легко ошибиться в моменте возникновения обязанности, ставке или следующем шаге.
Сервис определяет ваш статус
Показывает, когда и что делать дальше
Помогает не потеряться в сроках
04
Быстрый путь от вопроса к результату
Вместо долгой переписки, ручных таблиц и проверки наугад пользователь быстро получает понятный и прикладной результат.
Проверка без долгой подготовки
Точный расчёт без лишней бухгалтерской рутины
Готовые документы для налоговой
Что в итоге получает предприниматель
Не просто цифру “на глаз”, а полный и понятный результат: статус, точный расчёт и документы для налоговой без лишней ручной работы.
Статус
Точный расчёт
Готовые документы
XML / XLSX / PDF
Подходит не только для одного сценария
Сервис полезен и тем, кто только начинает разбираться в налогах, и тем, кто уже работает по НДС или УСН/ОСНО.
Особенно полезно, когда важна точность
Чем ближе расчёт и отчётность, тем дороже ошибка. Здесь сервис помогает снизить этот риск.
Два независимых модуля — НДС и Налоги УСН/ОСНО. Можно начать бесплатно с проверки и расчёта в любом из них. Точный выбор пакета — на шаге тарифа внутри сервиса; цены здесь совпадают.
НДС и документы
НДС: проверка обязанности, расчёт и готовые документы — книга продаж и декларация — для ИП, ООО и селлеров маркетплейсов.
Лайт
Книга продаж
990 ₽
за квартал
Расчёт НДС + книга продаж XML/XLSX/PDF за 1 отчётный квартал. Годовой версии нет.
Актуальные цены всегда видны на шаге тарифа внутри сервиса — здесь они совпадают. Тариф «Старт» (0 ₽, быстрый расчёт без сохранения) доступен сразу — начните с бесплатной диагностики.
Безопасность и роль бухгалтера
Сервис не отправляет декларацию без вашего подтверждения.
Сервис не заменяет бухгалтера, а готовит документы для проверки.
История расчётов сохраняется в личном кабинете.
Данные используются только для расчёта, документов и уведомлений.
FAQ
Частые вопросы
Коротко ответили на то, что чаще всего спрашивают перед расчётом, выбором тарифа и переходом к документам.
Что можно получить бесплатно?
Бесплатно сервис показывает ваш статус и делает точный расчёт суммы за месяц и квартал — по НДС или по УСН/ОСНО.
Что входит в платные тарифы?
Платные тарифы дают уже готовые документы для налоговой под вашу ситуацию: книгу продаж и декларацию для НДС или отчётность и календарь для УСН/ОСНО.
Для кого подходит сервис?
Для ИП, ООО и селлеров маркетплейсов — как для тех, кто разбирается с НДС, так и для тех, кому нужны Налоги УСН/ОСНО.
Какие ставки и тарифы учитываются?
Для НДС — 5%, 7%, 10% и 22% в зависимости от ситуации. Для УСН/ОСНО — ставка и тариф вашего режима, с учётом взносов.
В каких форматах выдаются документы?
Документы для НДС и Налогов УСН/ОСНО формируются в XML, XLSX и PDF.
Зачем нужна проверка человеком?
Это дополнительный уровень контроля для тех случаев, когда хочется больше уверенности перед итоговой подачей документов.
Можно ли сначала просто проверить свою ситуацию?
Да. Именно так и построена логика сервиса: сначала вы видите свою ситуацию и расчёт — по НДС или по УСН/ОСНО, а потом решаете, нужен ли платный тариф.
Это вместо бухгалтера?
Сервис снимает большую часть ручной рутины по расчёту и подготовке документов. Для сложных случаев можно дополнительно подключить проверку человеком.
Новое
А если мне нужны не НДС, а другие налоги?
Да, отдельный модуль «Налоги УСН/ОСНО» считает налог, взносы, 1% с сверхдохода, авансы, календарь и годовой план. Переключитесь на вкладку «Налоги УСН/ОСНО» вверху формы.
Сначала проверьте свои налоги бесплатно,
затем получите готовые документы
Сервис для проверки обязанности по НДС и расчёта Налогов УСН/ОСНО,
с переходом к готовым документам и дальнейшей работе с налогами.
Работает на технологии НалогПилот.
Индивидуальный предприниматель Городович Евгений Константинович
ИНН: 772365241933
ОГРНИП: 326508100188314
Адрес: г. Подольск, ул. Ленина, д. 1
E-mail: info@nalogpilot.ru
Telegram: написать в Телеграм ·
MAX: написать в МАКС
Поддержка: ежедневно с 8:00 до 21:00
Проект БухИИ (на технологии НалогПилот) создан предпринимателями, которые работают с бизнесом маркетплейсов
не только в налогах, но и в реальных операционных процессах. Отдельное направление команды —
фулфилмент для селлеров маркетплейсов
GradGroup.ru.
Информация на сайте носит информационно-сервисный характер. Оплата услуг осуществляется
в безналичном порядке с использованием банковских карт через платёжный сервис Robokassa.
Перед оплатой пользователь обязан ознакомиться с условиями публичной оферты, условиями оплаты
и политикой возврата денежных средств.
До оплаты ознакомьтесь с условиями предоставления сервиса, порядком оплаты
и правилами возврата денежных средств.
Для селлеров маркетплейсов
Если вам нужна помощь не только с налогами, но и с упаковкой, маркировкой,
хранением и поставками на склады маркетплейсов, у нашей команды есть отдельный
фулфилмент-проект.
