Расчёт НДС и налогов за 1–2 минуты и декларация для налоговой

Зарегистрируйтесь один раз — дальше сможете выбрать тариф, увидеть свои данные и документы. ИНН можно указать позже, перед подключением тарифа.

Введите телефон и ИНН, чтобы перейти к формированию документов без повторной диагностики.

Если вы уже точно знаете свой статус — можно сразу перейти к расчёту НДС за квартал. Если не уверены — поможем определить по вашим данным.

Порог освобождения зафиксирован на уровне 20 млн ₽ на 2026–2029 годы включительно (ФЗ №228-ФЗ от 04.07.2026) — ранее обсуждавшееся поэтапное снижение до 15 и 10 млн ₽ отменено.

Если доходы за предыдущий год превысили порог, НДС возникает с 1 января выбранного года.

Если порог превышен в течение года, НДС считается с 1 числа месяца, следующего за месяцем превышения.

Пустое поле считается как 0 ₽. Система определит месяц превышения и месяц начала НДС.

Отчётный период нужен для расчёта и последующего формирования книги продаж / декларации.

На УСН выберите «Авто 5% / 7%» — определим ставку по вашему доходу. На ОСНО выберите 22%, 10%, 10% + 22% или 0%.

Введите выручку за квартал без НДС (налоговую базу).

Расчёт готов. Выберите комплект документов: после оплаты вы внесёте данные о продажах, и сервис сформирует книгу продаж и декларацию.

Оплата привязывается к одному юрлицу / ИП и выбранному отчётному периоду.

Мы используем данные для формирования книги продаж, декларации, отправки файлов, создания личного кабинета и уведомлений.

Оплата привязывается к одному субъекту: ИНН + ФИО / название + телефон + e-mail.

Можно ввести вручную, вставить строки из Excel или загрузить файл. После этого таблицу можно проверить и исправить.

Скопируйте строки из Excel и вставьте их в поле ниже. Сервис распознает номер, дату, ИНН покупателя, сумму (с учётом НДС) и код операции. ИНН покупателя можно оставить пустым — это не ошибка. При ручном вводе (не из Excel) разделяйте поля точкой с запятой «;», как в примере ниже.

Excel-файлы (.xlsx) распознаются прямо в браузере — никуда не отправляются. Фото, сканы и PDF отправляются на автоматическое распознавание (номер, дата, ИНН покупателя, сумма с учётом НДС, код операции определяются автоматически) — сами файлы не сохраняются на сервере, используются только для распознавания и затем удаляются. Максимум 8 МБ на файл.

Сумма — с учётом НДС. ИНН покупателя можно оставить пустым — это не ошибка. Для покупателя-организации достаточно ввести ИНН: КПП и название подставятся сами (КПП можно поправить, например 7728168971/772801001, если покупатель — филиал). Так покупатель попадёт в XML книги продаж. Дата — ДД.ММ.ГГГГ. «Ссылка на аванс» (для кода 01 — отгрузка, закрывающая ранее полученный аванс; для кода 21 — восстановление вычета по ранее выданному авансу) — впишите номер строки-аванса из этой же таблицы (код 01) или номер строки вычета из книги покупок (код 21). Если аванс и отгрузка в одном квартале — вычет/восстановление посчитается автоматически.

Книга продаж сформирована в XML, XLSX и PDF.

Вы указали входящий НДС к вычету — . Эта сумма должна быть подтверждена документально: счетами-фактурами от поставщиков, зарегистрированными в книге покупок (Раздел 8 декларации). Без неё декларация может быть заполнена некорректно.

Можно ввести вручную, вставить строки из Excel или загрузить Excel-файл.

Данные продавца можно оставить пустыми, если их нет под рукой — это не ошибка. Дата — ДД.ММ.ГГГГ. Графа «7а» заполняется, только если код операции 22 (вычет НДС с ранее выданного аванса).

Порядок колонок: номер; дата СФ; дата принятия на учёт; продавец; ИНН продавца; сумма с НДС; код; НДС к вычету (можно оставить пустым — посчитаем по расчётной ставке 22/122). Разделяйте поля точкой с запятой «;».

Пока для книги покупок поддерживается только Excel (.xlsx) — фото, сканы и PDF появятся позже. Файл не сохраняется на сервере. Максимум 8 МБ.

Книга покупок сформирована в XML, XLSX и PDF.

Код ИФНС состоит из 4 цифр. Он нужен для заполнения декларации.

ОКТМО по месту регистрации ИП или организации. Код может состоять из 8 или 11 цифр.

Номер попадёт в данные декларации и нужен для связи по отчётности.

Документы сформированы — можно передать бухгалтеру или загрузить через оператора.

Это влияет на состав налогов. У ИП есть страховые взносы за себя и 1% сверхдохода. У ООО — налог на прибыль на ОСНО и отчётность по сотрудникам.

Сейчас поддерживаем УСН Доходы, УСН Доходы минус расходы и ОСНО. ПСН, НПД, ЕСХН добавим позже.

Расчёт по умолчанию использует базовые федеральные ставки УСН — 6% (Доходы) и 15% (Доходы минус расходы). Многие регионы устанавливают пониженные ставки, но точная ставка зависит от вида деятельности и обычно требует, чтобы этот вид деятельности приносил не менее 70–75% дохода. Уточните свою ставку на сайте налоговой (nalog.gov.ru → ваш регион → УСН) и впишите её ниже — расчёт сразу пересчитается.

Если есть сотрудники, добавляются НДФЛ, страховые взносы, уведомления и ограничение вычета УСН Доходы до 50%.

Пока достаточно общей суммы ФОТ и взносов за год / период.

Точный расчёт имущественных налогов пока не делаем, но добавим сроки уплаты в ваш календарь.

Для УСН расчёт идёт нарастающим итогом, поэтому поквартальный ввод удобнее для авансов.

Расходы учитываются только если подтверждены документами, оплачены и относятся к деятельности.

Где применимо, учитываем фиксированные взносы ИП, 1% сверхдохода и взносы за сотрудников. Для УСН Доходы взносы уменьшают налог; для УСН Д-Р включаются в расходы.

—

Показываем доходы, налог, взносы, вычеты, авансы и итог к уплате.

Оплата привязывается к одному ИНН и выбранному периоду. Для другого ИП / ООО нужен отдельный тариф. Календарь+ продаётся как допуслуга и входит в тариф Профессиональный при оплате на год.

Данные собираем только после результата, когда пользователь решил сохранить расчёт или получить отчёт.

Ваши контактные данные сохранены, отчёт по расчёту сформирован — скачайте файлы ниже. Также он сохранён в личном кабинете, доступен в любой момент. Автоматические напоминания по календарю — в разработке, скоро подключим. Если нужна помощь уже сейчас — напишите в чат поддержки, ответим лично.